GÖREV TANIMI:
1. Günlük Fatura, irsaliye, fiş teslimi ve muhasebe birimi ile koordinasyonu sağlamak.

2. Gelen faturaların kontrolünü yapmak, iade ve fiyat farklarını muhasebeye bildirmek,

3. Onaylı satın alma formları hazırlamak, imza süreçlerini yürütmek ve muhasebeye teslim etmek.

4. Birimlerden gelen talepleri toplamak, önceliklendirmek ve muhasebeye teslim etmek.

5. Fiyat teklifleri toplamak, kıyaslamak ve uygun tedarikçi seçiminde kalite, fiyat ve teslim süresi kriterlerine göre karar vermek.

6. Tedarikçi araştırması yapmak ve onaylı tedarikçiyi yönetime sunmak.

7. Sipariş sürecini başlatmak, teslim tarihlerini ve faturaları takip etmek.

8. Gelen ürünlerin kontrolünü yapmak, eksik veya hatalı ürünlerde gerekli bilgilendirmeyi sağlamak.

9. Stok kontrolü ve ihtiyaç planlaması yapmak, azalan stoklar için hazırlık yapmak.

10. Şirket kredi kartı ve satın alma süreçlerini yönetmek, ekstre ve gider raporlarını hazırlamak.